中共西安市临潼区委政法委员会2018年部门综合预算说明

索 引 号:2018031994127 发布时间:2018/3/19 23:58:00 发布单位:区人民政府

一、部门主要职责

(一)部门主要职责

1、根据中央、省、市为对政法工作的指示和决定统一全区政法各部门的思想和行动,根据上级党委及政法委的部署,对政法工作作出部署和安排,并对落实情况加强监督检查。

2、组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。

3、支持和监督区政法各部门依法行使职权,指导和协调区政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合,研究、协调有争议重大、疑难案件。

4、检查区政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施

5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助考察、管理政法部门的领导干部。

6、依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定,结合本地区实际,统一领导、部署本地区的综合治理工作。

7、认真落实综合治理领导责任制,实行目标管理,把综合治理的各项任务落实到基层。

8、定期分析本地区的治安形势和综合治理情况,提出相应的工作措施。

9、开展调查研究,不断总结经验,指导面上工作,负责指导协调本地区各单位、各部门的综合治理工作,实行齐抓共管,充分发挥整体作用。

10、加强对综合治理工作的检查、考核和监督,决定奖惩事项,提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。

11、办理区委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年区委政法委主要工作目标有两大方面11项具体工作

 

序号

指标

名称

协助单位

具体工作

1

人民群众对社会治安的满意率要达到90%以上

各街道、各部门

1、坚持不懈开展严打整治斗争;

2、着力健全多元化矛盾纠纷解决机制;

3、全力推进社会治安防控体系建设;

4、不断提升平安临潼建设水平;

5、切实加强综治基层基础建设;

6、不断强化各级领导综治工作责任。

2

维护社会大局稳定、完成风险评估目标考核

各街道、各部门

1、落实维稳工作第一责任;

2、强化维稳形势分析研判;

3、推进社会稳定风险评估;

4、加强不稳定因素排查化解;

5、严格考核督办、责任查究。

 

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

 

序号

单位名称

1

区委政法委(本级)

 

 

 

 

 

 

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制14人,其中行政编制14人;实有人员20人,其中行政20人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,无单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款386.17万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年区委政法委收入预算总额为386.17万元,属财政拨款收入。

(二)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年区委政法委收入预算总额为386.17万元,属财政拨款收入,2017年区委政法委收入预算总额为376.43万元,属财政拨款收入。比2017年多9.74万元,属于基本支出增加6.88万元,政府采购2.86万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

 

中共西安市临潼区委政法委员会2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

                                                              单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

资金级次

备注

合计

3,861,742.00

2,483,142.00

1,378,600.00

026001

中共西安市临潼区委政法委员会本级

3,861,742.00

2,483,142.00

1,378,600.00

  201

  一般公共服务支出

3,508,110.00

2,129,510.00

1,378,600.00

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

3,508,110.00

2,129,510.00

1,378,600.00

      2013101

      行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

2,129,510.00

2,129,510.00

        

        工资福利支出

1,906,910.00

1,906,910.00

区本级

        

        商品和服务支出

222,600.00

222,600.00

区本级

      2013105

      专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

700,000.00

700,000.00

        

        司法救助经费

700,000.00

700,000.00

区本级

      2013199

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

678,600.00

678,600.00

        

        购置费

28,600.00

28,600.00

区本级

        

        政法综治维稳经费

300,000.00

300,000.00

区本级

        

        综治经费

350,000.00

350,000.00

区本级

  208

  社会保障和就业支出

353,632.00

353,632.00

    20805

    行政事业单位离退休

353,632.00

353,632.00

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

353,632.00

353,632.00

        

        工资福利支出(养老保险缴费)

353,632.00

353,632.00

区本级

 

3.支出按经济科目分类的明细情况

 

中共西安市临潼区委政法委员会2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

资金级次

备注

合计

3,861,742.00

2,483,142.00

1,378,600.00

026001

中共西安市临潼区委政法委员会本级

3,861,742.00

2,483,142.00

1,378,600.00

  301

  工资福利支出

2,260,542.00

2,260,542.00

    30101

    基本工资

967,704.00

967,704.00

      

      工资福利支出

967,704.00

967,704.00

区本级

    30102

    津贴补贴

873,412.00

873,412.00

      

      工资福利支出

873,412.00

873,412.00

区本级

    30103

    奖金

65,794.00

65,794.00

      

      工资福利支出

65,794.00

65,794.00

区本级

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

353,632.00

353,632.00

      

      工资福利支出(养老保险缴费)

353,632.00

353,632.00

区本级

  302

  商品和服务支出

1,572,600.00

222,600.00

1,350,000.00

    30201

    办公费

330,000.00

30,000.00

300,000.00

      

      司法救助经费

10,000.00

10,000.00

区本级

      

      商品和服务支出

30,000.00

30,000.00

区本级

      

      政法综治维稳经费

140,000.00

140,000.00

区本级

      

      综治经费

150,000.00

150,000.00

区本级

    30202

    印刷费

90,000.00

90,000.00

      

      政法综治维稳经费

50,000.00

50,000.00

区本级

      

      综治经费

40,000.00

40,000.00

区本级

    30205

    水费

10,000.00

10,000.00

      

      政法综治维稳经费

10,000.00

10,000.00

区本级

    30206

    电费

10,000.00

10,000.00

      

      政法综治维稳经费

10,000.00

10,000.00

区本级

    30207

    邮电费

24,000.00

24,000.00

      

      政法综治维稳经费

20,000.00

20,000.00

区本级

      

      综治经费

4,000.00

4,000.00

区本级

    30211

    差旅费

60,000.00

60,000.00

      

      政法综治维稳经费

40,000.00

40,000.00

区本级

      

      综治经费

20,000.00

20,000.00

区本级

    30214

    租赁费

9,000.00

9,000.00

      

      政法综治维稳经费

5,000.00

5,000.00

区本级

      

      综治经费

4,000.00

4,000.00

区本级

    30215

    会议费

5,000.00

5,000.00

      

      政法综治维稳经费

5,000.00

5,000.00

区本级

    30216

    培训费

18,000.00

18,000.00

      

      政法综治维稳经费

10,000.00

10,000.00

区本级

      

      综治经费

8,000.00

8,000.00

区本级

    30217

    公务接待费

8,000.00

8,000.00

      

      政法综治维稳经费

4,000.00

4,000.00

区本级

      

      综治经费

4,000.00

4,000.00

区本级

    30231

    公务用车运行维护费

15,000.00

15,000.00

      

      综治经费

15,000.00

15,000.00

区本级

    30239

    其他交通费用

192,600.00

192,600.00

      

      商品和服务支出

192,600.00

192,600.00

区本级

    30299

    其他商品和服务支出

801,000.00

801,000.00

      

      司法救助经费

690,000.00

690,000.00

区本级

      

      政法综治维稳经费

6,000.00

6,000.00

区本级

      

      综治经费

105,000.00

105,000.00

区本级

  310

  资本性支出

28,600.00

28,600.00

    31002

    办公设备购置

28,600.00

28,600.00

      

      购置费

28,600.00

28,600.00

区本级

  

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年,“三公”经费、会议费和培训费等财政预算拨款为4.6万元,其中公务接待费0.8万元,公务用车1.5万元,会议费0.5万元,培训费1.8万元。2017年“三公”经费等预算合计4.6万元,其中公务接待费0.8万元,公务用车运行维护费1.5万元,会议费0.5万元,培训费1.8万元,两年没有变化。


 附件:2018年部门预算公开表