西安市临潼区2019年1—9月份财政预算执行情况和预算调整意见的报告

索 引 号:19121414295801 发布时间:2019-11-12 14:21 信息来源:财政局
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西安市临潼区2019年1—9月份财政预算执行

情况和预算调整意见的报告

 

西安市临潼区财政局局长   李增红

 

 主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向人大常委会汇报我区2019年政府债务限额及1—9月份财政预算执行情况和预算调整意见,请审议。

一、关于2019年政府债务限额

西安市临潼区第十八届人大常委会第十四次会议审议通过我区2018年政府债务限额330,717万元,其中:一般债务限额136,917万元,专项债务限额193,800万元。截止目前,上级未下达我区2019年政府债务限额,待下达后与年终决算一并汇报。

二、2019年1—9月份财政预算执行情况

今年,我区财政工作在区委的坚强领导下,认真贯彻落实党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持稳中求进工作总基调,围绕“追赶超越”定位和“五个扎实”要求,紧扣“五新”战略任务和“聚焦三六九,振兴大西安”奋斗目标,严格落实区第十八届人民代表大会第四次会议确定的目标任务,不遗余力执行减税降费政策,积极应对宏观经济持续下行及重点税源企业效益下滑等不利因素影响,及时采取有力措施,加强征管,挖潜增收,支持稳增长、调结构、强扶贫、惠民生、防风险各项工作,财政预算执行情况较为困难。

1-9月,财政一般公共预算收入完成106,384万元,一般公共预算支出完成380,265万元。其中民生支出322,121万元,占到一般公共预算支出的84.71%;八项支出304,410万元,占到一般公共预算支出的80.05%,同比增长4.67%。政府性基金收入完成43,107万元,政府性基金支出完成94,395万元。

(一)一般公共预算收入完成情况

1-9月,一般公共预算收入完成106,384万元,为年初预算的75.49%,较上年同期增长6.77%,超平均进度690万元。税收收入完成59,718万元,税收占比56.13%。其中:

1、工商各税收入完成45,985万元,为年初预算的53.85%,较上年同期下降9.55%;

2、专项收入完成2,727万元,为年初预算的59.12%,较上年同期下降14%;

3、耕地占用税、契税完成13,733万元,为年初预算的48.96%,较上年同期下降55.04%;

4、行政事业性收费收入完成2,641万元,为年初预算的66.42%,较上年同期下降5.68%;

5、罚没收入完成4,186万元,为年初预算的107.25%,较上年同期增长54.64%;

6、国有资源(资产)有偿使用收入完成37,040万元,为年初预算的249.29%,较上年同期增长289.2%;

7、政府住房基金收入完成72万元,为年初预算的55.38%,较上年同期增长4.35%。

(二)一般公共预算支出完成情况

1-9月,一般公共预算支出完成380,265万元,为年初预算的118.77%,较上年同期增长7.52%。其中:

1、一般公共服务支出23,254万元,为年初预算的100.56%,主要是增加扫黑除恶专项工作、秦岭北麓违建整治工作经费等;

2、公共安全支出14,681万元,为年初预算的108.31%,主要是增加消防队营房翻建项目经费等;

3、教育支出82,126万元,为年初预算的107.42%,主要是增加义务教育学校全面改薄项目、学前教育建设项目经费等;

4、科学技术支出313万元,为年初预算的27.03%;

5、文化旅游体育与传媒支出7,215万元,为年初预算的110.85%,主要增加是秦文化旅游开发有限公司贷款偿还及博物馆免费开放补贴等;

6、社会保障和就业支出75,192万元,为年初预算的101.23%,主要是增加机关事业单位养老保险个人缴费退费;

7、卫生健康支出56,728万元,为年初预算的111.51%,主要是增加秦皇医院建设项目资金;

8、节能环保支出8,473万元,为年初预算的201.55%,主要是增加煤改洁取暖专项补贴;

9、城乡社区支出43,643万元,为年初预算的254.58%,主要是增加保障性住房集合债券本息偿还,渭北污水处理与再生水回用项目等基础设施建设;

10、农林水支出36,770万元,为年初预算的108.71%,主要是增加黑臭水体整治工程建设资金及污水处理项目经费等;

11、交通运输支出2,954万元,为年初预算的111.09%,主要是增加出租车燃油补贴;

12、资源勘探信息等支出1,091万元,为年初预算的44.31%;

13、商业服务业等支出149万元,为年初预算的95.51%;

14、自然资源海洋气象等支出2,224万元,为年初预算的113.24%,主要是增加大棚房清理整治工作经费等;

15、住房保障支出8,991万元,为年初预算的167.18%,主要是增加保障房安居工程资金;

16、粮油物资储备支出200万元,为年初预算的140.85%,主要是增加应急成品粮食储备管理费用和利息补贴;

17、灾害防治及应急管理支出784万元,为年初预算的125.24%,主要是增加消防队租赁过渡房经费及消防员高危补助;

18、其他支出11,280万元,为年初预算的352.28%,主要是增加中西部重点领域基础设施补短板补助资金;

19、债务付息支出4,197万元,为年初预算的174.44%,主要是增加债券利息。

(三)政府性基金预算收入完成情况

1-9月,我区政府性基金预算收入完成43,107万元,为年初预算的23.95%,较上年同期下降43.45%。其中:

1、国有土地使用权出让收入37,877万元,为年初预算的21.85%,较上年同期下降44%;

2、城市基础设施配套费收入4,328万元,为年初预算的72.13%,较上年同期下降45.55%;

3、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入375万元,为年初预算的375%,较上年同期增长420.83%;

4、污水处理费收入150万元,较上年同期增长25%;

5、其他政府性基金收入377万元,为年初预算的67.32%,较上年同期下降17.14%。

(四)政府性基金预算支出完成情况

1-9月,我区政府性基金预算支出完成94,395万元,为年初预算的62.11%,较上年同期增长44.59%。其中:

1、文化旅游体育与传媒支出120万元,年初无预算;

2、社会保障和就业支出237万元,为年初预算的33.43%;

3、城乡社区支出88,157万元,为年初预算的59.22%;

4、农林水支出27万元,年初无预算;

5、其他支出1,021万元,为年初预算的53.01%;

6、债务付息支出4,833万元,为年初预算的1006.88%,主要是增加地方政府专项债券利息。

三、2019年财政预算调整意见

(一)财政一般预算收入调整

我区财政一般预算收入年初预算为140,925万元,市财政调整后全年目标任务130,900万元,调减10,025万元。根据收入完成情况,各项收入具体调整如下:

1、工商各税收入年初预算85,394万元,调减21,525万元,预算调整为63,869万元;

2、耕地占用税年初预算13,941万元,调减5,000万元,预算调整为8,941万元;

3、契税年初预算14,110万元,调减5,000万元,预算调整为9,110万元;

4、专项收入(教育费附加)年初预算4,613万元,调减1,000万元,预算调整为3,613万元;

5、国有资源(资产)有偿使用收入年初预算14,858万元,调增22,200万元,预算调整为37,058万元;

6、行政事业性收费收入年初预算3,976万元,不予调整;

7、罚没收入年初预算3,903万元,调增300万元,预算调整为4,203万元;

8、政府住房基金收入年初预算130万元,不予调整。

(二)财政一般预算可安排财力

我区当年财政一般预算收入为130,900万元,按照现行财政体制算账,加上上级一般性转移支付72,430万元,上级专项补助收入164,491万元,新增地方政府一般债券39万元,再融资一般债券5,295万元,动用预算稳定调节基金3,160万元,上年结余24,421万元,政府性基金调入50,000万元,减去各项上解支出预计8,735万元,置换一般债券还本5,295万元,则我区当年可安排财力预计为436,706万元。预算调整后,上级还将陆续追加一些专款,待年终决算时一并汇报。

(三)财政一般预算支出调整

我区财政一般预算支出年初预算为320,173万元,根据指标系统统计,目前指标全年需支出587,482万元,按照财力计算,支出缺口150,776万元,经过梳理项目实施情况,加强项目管理,调整优化支出结构,本次预算调整为476,358万元,调增156,185万元。为此,可用财力436,706万元减去全年预计支出476,358万元,年终预计赤字39,652万元,但还未考虑后三个月其他民生配套资金、人员目标考评奖、重大事项等不可预见支出,财政收支矛盾极其尖锐,要达到收支平衡难度很大,但我们会尽最大努力实现年终收支平衡。各项支出的调整意见为:

1、一般公共服务支出年初预算23,124万元,市级追加268万元,区级追加6,041万元,预算调整为29,433万元;

2、国防支出年初预算56万元,不予调整;

3、公共安全支出年初预算13,554万元,市级追加517万元,区级追加3,611万元,预算调整为17,682万元;

4、教育支出年初预算76,455万元,市级追加23,708万元,区级追加9,287万元,预算调整为109,450万元;

5、科学技术支出年初预算1,158万元,市级追加82万元,预算调整为1,240万元;

6、文化旅游体育与传媒支出年初预算6,509万元,市级追加529万元,区级追加1,997万元,预算调整为9,035万元;

7、社会保障和就业支出年初预算74,276万元,市级追减1,393万元,区级追加18,677万元,预算调整为91,560万元;

8、卫生健康支出年初预算50,874万元,市级追加8,536万元,区级追加6,461万元,预算调整为65,871万元;

9、节能环保支出年初预算4,204万元,市级追加6,362万元,区级追加4,465万元,预算调整为15,031万元;

10、城乡社区支出年初预算17,143万元,市级追加5,571万元,区级追加20,798万元,预算调整为43,512万元;

11、农林水支出年初预算33,825万元,市级追加13,603万元,区级追加9,061万元,预算调整为56,489万元;

12、交通运输支出年初预算2,659万元,市级追加1,594万元,区级追减53万元,预算调整为4,200万元;

13、资源勘探信息等支出年初预算2,462万元,市级追加542万元,区级追减1,208万元,预算调整为1,796万元;

14、商业服务业等支出年初预算156万元,市级追加16万元,区级追加93万元,预算调整为265万元;

15、自然资源海洋气象等支出年初预算1,964万元,市级追加33万元,区级追加686万元,预算调整为2,683万元;

16、住房保障支出年初预算5,378万元,市级追加6,680万元,区级追减1,484万元,预算调整为10,574万元;

17、粮油物资储备支出年初预算142万元,区级追加100万元,预算调整为242万元;

18、灾害防治及应急管理支出年初预算626万元,市级追加385万元,区级追加347万元,预算调整为1,358万元;

19、预备费年初预算3,202万元,区级追减3,100万元,预算调整为102万元;

20、其他支出年初无预算,市级追加302万元,区级追加11,280万元,预算调整为11,582万元;

21、债务还本支出年初预算1,135万元,区级追减1,135万元,调整后无预算;

22、债务付息支出年初预算1,271万元,区级追加2,926万元,预算调整为4,197万元。

(四)政府性基金预算收入调整

政府性基金收入年初预算为180,000万元,不予调整,在收入结构上进行调整,各项收入具体调整如下,其中:

1、土地出让收入年初预算173,340万元,调减700万元,预算调整为172,640万元;

2、城市配套费收入年初预算6,000万元,不予调整;

3、污水处理费收入年初无预算,调增300万元,预算调整为300万元;

4、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费收入年初预算100万元,调增400万元,预算调整为500万元;

5、其他政府性基金收入年初预算560万元,不予调整。

(五)政府性基金预算可安排财力

今年政府性基金收入年初预算为180,000万元,加上上级专项资金4,241万元,公开发行置换专项债券32,400万元,再融资专项债券3,820万元,上年结余5,387万元,减去置换专项债券还本3,820万元,调入一般公共预算50,000万元,基金财力为172,028万元。预算调整后,各项收支还有变化,待年终决算时一并汇报。

(六)政府性基金预算支出调整

按照基金预算遵循以收定支、专款专用的原则,我区基金预算支出年初预算151,975万元,调增20,053万元,本次调整为172,028万元。其中:

1、文化旅游体育与传媒支出年初无预算,市级追加470万元,区级追加20万元,预算调整为490万元;

2、社会保障和就业支出年初预算709万元,市级追加200万元,区级追加423万元,预算调整为1332万元;

3、城乡社区支出年初预算148,860万元,市级追加342万元,区级追加11,051万元,预算调整为160,253万元;

4、农林水支出年初无预算,区级追加51万元,预算调整为51万元;

5、其他支出年初预算1,926万元,市级追加1,254万元,区级追加1,889万元,预算调整为5,069万元;

6、债务付息支出年初预算480万元,区级追加4,353万元,预算调整为4,833万元。

四、后几个月要做的主要工作

1、科学研判当前形势,全力夯实收入任务。强化税源分析,科学统筹安排,细化任务分解,密切财税协作,持续抓好减税降费政策落实,提升纳税服务质量以及税收征管效率,坚持依法征管,挖掘增收潜力,抓好重点税源、薄弱环节,尽力消化减税降费带来的收入缺口。不定期召开税收联席会议,在加强零散税源管控上下功夫,加强与各园区、部门合作,堵塞漏洞,做到应收尽收;协调各方、互通信息,推动土地招拍挂进入快车道,持续跟进加快形成财政收入,想方设法提高税收占比,确保财政收入量质并举,全力完成调整后预算收入任务。

2、统筹安排整合资金,缓解收支平衡压力。加大开源节流力度,主动挖潜,多管齐下,认真清点“家底”,盘活变现长期低效运转、闲置等政府存量资产,继续清理结转结余资金;对预算单位实有资金账户清理再排查,规范单位财务运转,盘活长期闲置财政存量资金;主动出击,上门向上级汇报我区发展实际和需求,争取上级支持,抓住各种机遇,确保在争取中省市政策资金方面有更多突破,多渠道筹措整合资金,缓解财政收支压力,弥补收支缺口,确保全年实现预算平衡和财政平稳运行。

3、调整优化支出结构,加强民生重点保障。政府带头过“紧日子”,统筹安排,严格按照中央要求大力压缩一般性支出,力争压缩到10%以上,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,硬化预算约束,强化支出管理,严控各项追加;在优化支出结构上下功夫,对安排的所有项目再次梳理,对执行进度缓慢或暂不实施的项目资金进行收回重新统筹安排,把有限的财政资金集中用于重点民生项目上。

4、持续加强债务管控,防范化解重大风险。严格落实党中央、国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的决策部署,完善制度建设,从源头加强债务管理,从严整治举债乱象,严格遏制新增政府债务。稳妥化解存量债务,对政府隐性债务再排查,进一步完善政府债务台账,健全地方政府隐性债务常态化监测,实现对所有隐性债务全覆盖,定期研判,采取有效措施,积极做好债务风险预警及应急处理工作,积极主动、扛起职责担当,坚决守住不发生系统性债务风险底线。

5、加强预算绩效管理,提高资金使用效益。全面启动预算单位绩效管理工作,运用单位自评和第三方重点评价相结合的办法,实施预算绩效管理全覆盖。加强绩效评价结果运用,充分体现在2020年部门预算编制中,把有限的资金用好、用活;持续发挥“财政安排项目资金计划表”、“项目支出绩效目标申报表”的约束作用,督促预算单位强化预算约束,规范预算执行,实现预算和绩效管理一体化,逐步做到“花钱必问效、无效必问责”,提高资金使用效益。

2019年,我们在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,积极作为,勇于担当,锐意改革,增强财政保障能力,全力确保完成各项财政工作任务,努力谱写大西安东部新城追赶超越新篇章!

         

附件:2019预算调整表.xlsx

 

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