西安市临潼区物价检查所2018年部门综合预算说明

索 引 号:2018031994127 发布时间:2018/3/19 22:57:00 信息来源:区人民政府

一、部门主要职责

临潼区物价检查所是区物价局职能部门,其基本职能是:负责全区价格监督检查、价格举投投诉处理工作。

二、2018年年度部门工作任务

大力整顿市场价格秩序(1)强化价格监督检查;(2)强化价格举报工作;(3)推进价格诚信建设。夯实价格工作基础(1)推进依法行政;(2)做好价格服务工作;(3)加大价格宣传力度;(4)强化干部队伍建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位的部门预算包括部门本级(机关)预算。

 

序号

单位名称

1

临潼区物价检查所

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制13人;实有人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款138.93万元。

如部门还未开展绩效管理,需说明绩效管理推进情况。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年我单位总体收支为138.93万元,同比上年减少8.3  万元。减少原因是人员比往年减少。

(二)财政拨款收支情况。

2018年我单位财政拨款收支为138.93 万元,同比上年减少8.3万元。减少原因是人员比往年减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我单位一般公共预算拨款收支138.93万元,同比上年减少5.62%,减少原因人员减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

 

功能分类

2017年预算

2018年预算

对比情况

一般公共服务支出

1472046.00

1223681

82775.60

社会保障和就业支出

0

165589.40

165589.40

功能分类支出合计

1472046.00

1389270.40

248365

 

3.支出按经济科目分类的明细情况

 

经济分类

2017年

2018年

对比情况

基本支出

1257046.00

1174270.4

82775.6

工资福利支出

1214500.50

1064170.4

150330.1

商品和服务支出

244350.20

110100

134250.2

经济分类支出总计

1458850.70

1389270.4

69580.3

 

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

本部门所属预算单位共有车辆1辆,公务用车运行维护费1.5万元。

(七)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

附件:2018年部门预算公开表