关于西安市临潼区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

索 引 号:2018022494127 发布时间:2018-02-24 11:26 信息来源:区人民政府
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——2018年2月在西安市临潼区第十八届

人民代表大会第三次会议上的书面报告


 

西安市临潼区财政局局长   邢  平


 

各位代表:

受区人民政府委托,现将我区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)报告如下,请予审议,并请区政协委员和各位列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,我区财政工作认真贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,积极践行“国际级景区、五星级服务”理念,坚定推进财政改革,妥善应对风险挑战,积极组织收入,优化支出结构,强化专项资金管理,财政预算执行情况良好,促进了全区各项经济和社会事业的平稳健康发展。

2017年,全区财政一般预算收入完成127,946万元,为调整预算127,270万元的100.53%,税收占比81.39%,税收质量全市十三区县排名第三,财政综合得分全市十三区县排名第六。加上上解中省增值税、所得税等78,425万元,全区财政总收入为206,371万元,全区财政一般预算支出完成406,722万元。全区财政基金预算收入完成77,687万元,基金预算支出完成63,127万元。

(一)全区财政一般预算收入主要项目完成情况

1、工商各税收入完成50,953万元,为年初预算的71.7%,较上年同期增长2.53%。其中:国税完成28,224万元,为年初预算的61.76%,较上年同期增长54.42%,地税完成22,729万元,为年初预算的89.6%,较上年同期下降27.66%,主要受“营改增”因素影响。

2、专项收入(主要是教育费附加)完成5,311万元,为年初预算的111.44%,较上年同期增长80.58%。

3、耕地占用税、契税完成53,182万元,为年初预算的95.34%,较上年同期下降10.48%。

4、行政事业性收费收入完成2,645万元,为年初预算的81.81%,较上年同期增长36.83%。

5、罚没收入完成11,291万元,为年初预算的216.72%,较上年同期增长305.13%。

6、国有资源(资产)有偿使用收入完成4,484万元,为年初预算的22.24%,较上年同期下降86.1%。主要是兵马俑去年预交了今年收入。

7、国有资本经营收入完成80万元。

(二)全区财政一般预算支出主要项目完成情况

1、一般公共服务支出24,763万元,为年初预算21,556万元的114.88%。

2、公共安全支出17,215万元,为年初预算14,956万元的115.1%。

3、教育支出87,022万元,为年初预算73,314万元的118.7%。

4、科学技术支出891万元,为年初预算692万元的128.76%。

5、文化体育与传媒支出4,789万元,为年初预算4,040万元的118.54%。

6、社会保障和就业支出65,552万元,为年初预算65,081万元的100.72%。

7、医疗卫生与计划生育支出52,972万元,为年初预算47,046万元的112.6%。

8、节能环保支出5,686万元,为年初预算3,149万元的180.57%。

9、城乡社区支出71,171万元,为年初预算27,926万元的254.86%。

10、农林水支出55,187万元,为年初预算21,403万元的257.85%。

11、交通运输支出2,229万元,为年初预算2,346万元的95.01%。

12、资源勘探信息等支出1,850万元,为年初预算2,818万元的65.65%。

13、商业服务业等支出2,024万元,为年初预算3,179万元的63.67%。

14、国土海洋气象等支出1,624万元,为年初预算1,484万元的109.43%。

15、住房保障支出11,228万元,为年初预算7,861万元的142.83%。

16、粮油物资储备支出229万元,为年初预算288万元的79.51%。

17、其他支出210万元,为年初预算2,154万元的9.75%。

18、债务付息支出2,054万元,为年初预算782万元的242.31%。

19、金融支出26万元。

按照现行财政体制算账,全区地方财政一般预算收入127,946万元,加上“两税”、省调体制基数返还及税费改革转移支付等76,026万元,上级专项资金168,481万元,上年结余1,764万元,公开发行置换一般债券3,240万元,新增地方政府一般债券3,000万元,定向承销置换一般债券19,472万元,动用预算稳定调节基金2,298万元,部门承销债券利息调入1,517万元,政府性基金调入18,087万元,新增建设用地有偿使用费安排的专项支出科目取消调入303万元,收费所存量资金调入13,000万元,新型墙体材料专项基金和城市公用事业附加收入以前年度结余项目取消调入23万元,共计调入一般预算32,930万元。减去各项上解5,672万元及置换一般债券还本22,712万元,则全区可安排财力为406,773万元;财政一般预算支出完成406,722万元,其中国库集中支付年终结余使用权责发生制列支2,725万元,当年累计结余51万元。达到收支平衡,略有结余。

(三)全区财政基金预算收支完成情况

全区2017年国有土地使用权出让金及其他基金收入完成77,687万元,加上上级专项资金6,191万元,上年结余2,666万元,公开发行置换专项债券49,702万元,定向承销置换专项债券1,990万元,减去置换专项债券还本51,692万元,政府性基金调出18,087万元,新增建设用地有偿使用费安排的专项支出科目取消调出303万元,新型墙体材料专项基金和城市公用事业附加收入以前年度结余项目取消调出23万元,共调入一般公共预算18,413万元,当年可安排财力为68,131万元,基金支出完成63,127万元,累计结余5,004万元。遵循了政府性基金预算编制以收定支、专款专用、收支基本平衡的原则。

二、2017年财政主要工作情况

(一)积极组织收入,财政收入质量不断提高

一是做好收入分析和预判,夯实任务,落实责任,加强与收入征管部门的协调,挖掘潜力,堵塞漏洞,做到依法征税、应收尽收。二是利用区综合治税平台,充分调动涉税单位协税护税的积极性,实现对税源全方位管控,严防税收流失。三是发挥税务稽查尖刀作用,加强欠税清理。严厉打击偷税、漏税和虚开增值税专用发票等涉税违法行为,认真查处利用虚假凭证、做假账、设置两套账以及收入不入账或迟入账等手段偷逃税款的涉税违法行为,并严格按照流程加大清欠力度,确保税款及时入库。四是开展“营改增”企业税收专项检查,进一步规范税收管理,提高依法治税。五是加强控税引税。我区财税部门在企业中开展“大走访、大调研、大宣传”活动,主要了解企业经营中的困难和问题,解决企业投资及税收优惠政策落实情况,积极宣传我区招商引税政策,严控税源外流,助力招商引税。六是积极联系西安曲江临潼管委会税收划转,做到应划尽划。

(二)加强支出管理,充分发挥财政资金效益

一是严格控制“三公”经费,合理压缩会议费、招待费和培训费等一般性支出。二是加大资金统筹和盘活存量资金力度,加快预算下达和资金拨付,确保扶贫、教育、社保、医疗卫生、移民搬迁等重点民生和重点项目的支出需要。三是加强财政专项资金实行清单化管理,以清单的方式管钱、管权、管事;修订区级财政专项资金管理办法,完善清单配套制度;及时公开财政专项资金信息,提高资金使用透明度。四是积极推进财政资金绩效目标管理,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式,强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念,提高财政资金的使用效益。

(三)切实关注民生,确保资金及时足额到位

全年用于民生支出占财政一般预算支出比重达到88.41%,有力地促进了全区经济社会发展和民生改善。一是全面提高城乡低保标准,全年拨付城乡医疗救助资金1,042.22万元;各项低保、五保、残疾人补贴等资金8550.47万元。二是认真落实再就业政策,做好下岗职工、大学生创业、扶持农民工就业工作。全年拨付公益性岗位和培训资金共计1,241.18万元,小额贷款财政贴息资金 223.17万元。三是教育实行城乡一体的公用经费补助,全年拨付义务教育经费保障机制改革资金5,775万元。四是加大扶贫、农业、水利投入,全年拨付农业专项资金16,317.21万元;水利专项资金13,717.21万元;扶贫资金7,064.72万元;农业综合开发资金992万元;新农村建设835万元。五是保障治污减霾和美丽乡村建设资金,全年拨付治污减霾资金1,627万元;小城镇建设市级补助资金1,920万元;美丽乡村建设补助资金2,250万元;铁腕治霾专项资金649.72万元。

(四)加强预算约束,财政管理工作取得成效

一是不断完善财政预算编制,强化预算约束,预算编制中重点推进零基预算改革、中期财政规划编制、细化政府采购预算编制、推进预算绩效改革、实行专项资金清单制管理等事项。二是认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》和中省市财政部门预决算公开实施意见。我区政府及部门预算信息公开的及时性、完整性以及细化程度明显加强。三是严格落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项政策措施,提高财政资金使用效益。国务院办公厅印发通报予以表扬,我区获得财政部2,000万元财政管理绩效考核奖励。同时,市财政局激励约束考核奖励我区资金812万元。四是不断完善公务卡管理制度,严格执行公务卡消费目录,全年公务卡结算资金金额总计27万元。五是国库集中支付工作不断加强和完善,对财政资金的监督管理明显加强,全年支付系统清算资金23亿元。六是政府采购以规范运作,节约财政资金为重点,坚持“公开、公平、公正”的原则,全年共完成采购预算24,749万元,实际采购金额22,175万元,节约资金2,575万元,节约率为10.4%,比上年同期增加11.62%。

2017年,新常态下财政工作还面临不少困难和问题:一是经济下行压力不减,国家继续实行减税降费政策,新的税收增长点尚在培育,收入组织压力大,可用财力严重不足;二是民生工程区级配套、扶贫脱贫等社会公共支出需求进一步增大。三是基础设施建设贷款等债务进入高峰还款期。所以我区财政收支矛盾仍十分尖锐,收支压力很大。我们对这些问题将高度重视,并采取切实措施加以解决。

三、2018年财政预算安排意见

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。区委、区政府工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,遵照中央经济工作会议精神,坚持新发展理念和稳中求进工作总基调,紧扣“追赶超越”目标,践行“五个扎实”要求,认真贯彻落实王永康书记来临调研的重要讲话精神,以已编制的150多项经济社会发展规划和城市空间布局发展规划体系为引领,坚定不移实施“七步走”战略路径,强力推进“十大产业片区”“十大重点工程”“十多条连接西安主城区的主干道工程”和“连接‘十大产业片区’的城市道路工程”建设,持续开展“三年植绿大提升、森林城市看临潼”活动,积极践行“国际级景区、五星级服务”理念,统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,推动全区经济社会持续健康发展,奋力开创西安国际化大都市东部新城建设新局面。

(一)地方财政一般预算收入安排

2018年我区地方财政一般预算收入132,330万元,剔除年终一次性入库因素,可比增长8.5%。具体是:

1、工商各税收入60,549万元。

2、专项收入8,367万元。

3、耕地占用税、契税收入43,294万元。

4、行政事业性收费收入3,192万元。

5、罚没收入7,548万元。

6、国有资源(资产)有偿使用收入9,380万元。

(二)地方财政一般预算可安排财力和支出安排意见

2018年我区地方财政一般预算收入132,330万元,按照现行财政体制算账,加上收入基数返还、转移支付及体制补助等62,439万元,预下专项转移支付70,371万元,减去各项专项上解10,307万元,则我区当年可安排财力为254,833万元。各项财政一般预算支出安排的意见是:

1、一般公共服务支出20,153万元,占预算总支出的7.91%。

2、公共安全支出11,837万元,占预算总支出的4.65%。

3、教育支出55,473万元,占预算总支出的21.77%。

4、科学技术支出256万元,占预算总支出的0.1%。

5、文化体育与传媒支出2,617万元,占预算总支出的1.03%。

6、社会保障和就业支52,693万元,占预算总支出的20.68%。

7、医疗卫生与计划生育支出47,398万元,占预算总支出的18.6%。

8、节能环保支出2,033万元,占预算总支出的0.8%。

9、城乡社区支出18,780万元,占预算总支出的7.37%。

10、农林水支出31,111万元,占预算总支出的12.2%。

11、交通运输支出2,086万元,占预算总支出的0.82%。

12、资源勘探信息等支出665万元,占预算总支出的0.26%。

13、商业服务业等支出903万元,占预算总支出的0.35%。

14、国土海洋气象等支出1,661万元,占预算总支出的0.65%。

15、住房保障支出4,455万元,占预算总支出的1.75%。

16、粮油物资储备支出164万元,占预算总支出的0.06%。

17、预备费支出2,548万元,占预算总支出的1%。

(三)地方财政基金预算收支安排

2018年我区地方财政基金预算收入50,000万元,预下基金专项转移支付1,652万元,按照基金预算遵循以收定支、专款专用的原则,我区基金预算支出安排为51,652万元。

四、2018年财政主要工作

(一)发挥财政杠杆,努力培植财源

一是大力推进招商引资工作,不断完善招商引资优惠政策,特别是对科技含量高、总部企业等税收贡献大的企业加大优惠,财政不断加大招商引资工作的经费保障力度,培植新的可持续的税收增长点。二是继续加大工业发展基金预算,有效发挥财政资金在产业发展升级中的引导、扶持、激励作用,集中财力扶持重点产业、重点企业发展,促进企业做大做强。三是落实减税降费优惠政策。落实“营改增”税制改革、扩大小微企业所得税优惠范围等税收优惠政策,激发市场主体活力。

(二)加强税收征管,提高财政收入

按照中央经济工作会议提出高质量发展的要求,确保完成全年财政收入任务。一是加强服务意识,创新税收征管。今年元月15日,全市区县首家联合办税大厅在我区政务中心启动运营,实现了“进一家门、办两家事 、一窗通办”的税收征管模式,方便了纳税人,提高了办事效率。二是加强部门协作,发挥税收征管合力。财税部门不断加强与国土、住建、房管等部门的信息交流协作力度,建立和完善涉税信息传递和定期交换制度,准确采集和掌握各类纳税人涉税的基础信息,摸清税源底数,防止税款流失,最大限度地发挥综合治税的增收作用。三是加大执法力度,做到税款应收尽收。财税部门严格执行税收政策规定,进一步创新举措,切实加大执法力度,定期开展专项检查。进一步查找征管薄弱环节,确保各项税收及时足额征缴入库、应收尽收。四是完善与曲江的税收划转平台和非税收入征管工作,确保完成全年收入任务。

(三)压缩一般支出,保障改善民生

严格控制“三公经费”支出,从严控制公款出国(境)支出、公务接待等支出;严格财政供养人员管理,建立和完善财政供养人员信息管理系统和数据库;持续推进公务卡结算管理工作,减少不合理支出;更加注重优化支出结构,大力压缩一般性支出,把有限的资金用在刀刃上。同时,合理安排扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支出,支持对特定人群特殊困难的精准帮扶和脱贫;支持完善社会保障体系,进一步扩大社会保险覆盖面,落实就业再就业的各项财政政策,支持构建多层次、广覆盖的城乡社会救助体系;支持深化医疗卫生体制综合改革,健全基层医疗卫生服务体系;支持保障性安居工程建设,加大对廉租住房建设、农村危房改造等投入力度;支持环境治理和美丽乡村建设,切实保障民生资金。

(四)积极筹措资金,化解债务风险

积极向上级部门争取基础设施建设、民生工程等方面的扶持政策和项目资金,以减轻我区财政自身压力。同时,加大力度争取中、省、市财政转移支付资金。合理调配资金,保工资、保运转、保民生、保重点,全力服务经济发展。同时,有序推进地方政府债务防范化解工作,规范举债行为,严格实行预算和限额管理,严格控制新增债务,积极消化存量债务,依法依规妥善处置政府隐性债务,不断优化债务结构。

各位代表,2018年我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,财政工作任务既有挑战,也有机遇,继续坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念。我们一定要在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,不忘初心,牢记使命,大力推进财政工作,增强财政保障能力,确保完成全年各项财政工作任务,努力实现追赶超越,为建设西安国际化大都市东部新城而努力奋斗!


附件:1、西安市临潼区2017年财政预算执行和2018年财政预算表

2、财政转移支付、三公经费、国有资本经营预算情况说明

3、社保基金预算表

4、预算绩效工作开展情况说明

5、债务限额和余额表

6、政府债务说明